Програма "Професійний податковий радник" - це сучасна кваліфікація, розроблена для бухгалтерів, юристів та амбітних фахівців, які прагнуть створити власний успішний консалтинговий бізнес у сфері оподаткування. Цей курс надає комплексні знання та практичні навички для ефективного податкового консультування та аудиту, охоплюючи як національні, так і міжнародні аспекти.
Випускники програми отримують не лише глибоке розуміння податкової практики України та міжнародного оподаткування, а й здобувають необхідні компетенції у сфері фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку за МСФЗ, організаційної методики податкового консультування та правового регулювання господарської діяльності. Особлива увага приділяється податковому плануванню та стратегіям мінімізації ризиків.
Курс включає обов'язковий онлайн-іспит, успішне складання якого надає низку престижних статусів та документів:
- Кваліфікацію з відповідним сертифікатом від Палати податкових консультантів України.
- Почесний статус резидента Палати податкових консультантів України.
- Міжнародний диплом від "International Alliance of Professional Business Elites" (IAPBE).
У вартість навчання включено: необмежений у часі доступ до записів усіх занять та методичний матеріал. Програма розроблена провідними експертами галузі, що гарантує високий рівень викладання та актуальність матеріалу.
Тренери курсу:
- Конюль Хасанова — радник Crowe Mikhailenko.
- Віталій Смердов — партнер Crowe Mikhailenko, юридичний радник у European Business Association (ЄБА), керівник податкової практики Crowe Mikhailenko, заступник голови податкового комітету у ТПП України, позаштатний консультант до Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики.
- Любовь Косовец — провідний методолог міжнародних сертифікацій для бухгалтерів, фінансистів та управлінців Європи та країн Азії, Виконавчий директор IAPBE країн Європи та Азії.
- Дмитро Михайленко — керуючий партнер Crowe Mikhailenko, президент Асоціації податкових консультантів, член Наглядової ради Палати податкових консультантів, голова Комітету підприємців з податкових питань при ТПП України.
- Олена Кобилянська — засновниця та СЕО консалтингової агенції Unicorn Solutions & Consulting.
Записатися на проходження курсу
Сертифікат
Організатор
Програма курса
Програма навчання: Детальний зміст модулів
Курс "Професійний податковий радник" структурований на сім ключових модулів, що забезпечують комплексний підхід до податкового та фінансового консалтингу:
МОДУЛЬ 1. Сертифікований головний бухгалтер зі знанням МСФЗ
Модуль надає фундаментальні знання Міжнародних стандартів фінансової звітності, необхідні для точного та відповідного стандартам обліку та подання фінансової інформації.
- Основні положення МСФЗ та концептуальні засади.
- Облік активів (запаси, основні засоби, нематеріальні активи, інвестиційна нерухомість, знецінення).
- Облік зобов'язань (резерви, умовні зобов'язання, податки на прибуток).
- Визнання доходів та витрат (виручка за договорами, вплив валютних курсів).
- Фінансова математика та фінансові інструменти.
- Фінансова звітність групи компаній (консолідація).
- Розкриття інформації та аналіз фінансової звітності.
МОДУЛЬ 2. Фінансовий менеджер
Цей модуль розвиває навички фінансового аналізу, планування та бюджетування, необхідні для ефективного управління фінансами підприємства.
- Аналіз фінансової звітності: основні та похідні показники, багатофакторні моделі (наприклад, Дюпона), ABC та XYZ аналіз.
- Основи планування та бюджетування: касове планування, бюджетні моделі, типові помилки.
- Елементи інвестиційного аналізу та управлінські рішення щодо оборотного капіталу.
- Ціноутворення та цінова політика, автоматизація фінансової функції та антикризове управління.
МОДУЛЬ 3. Податкова практика України
Модуль присвячений детальному вивченню податкової системи України та специфіки адміністрування податків.
- Податкове адміністрування в Україні.
- Податок на прибуток, постійні представництва, конструктивні дивіденди.
- Податок на додану вартість (ПДВ): реєстрація, зобов'язання, бюджетне відшкодування, електронне адміністрування, ризики блокування податкових накладних.
- ПДФО, єдиний податок, єдиний соціальний внесок: виплати ФОП, ЦПД, зарплата, додаткові блага.
- Податки на майно: Земельний податок, податок на майно організацій, транспортний податок.
МОДУЛЬ 4. Організаційна методика податкового консультування та податковий аудит
Цей модуль формує практичні навички з надання податкових консультацій та проведення податкового аудиту.
- Податковий консалтинг: суть, види, етапи надання послуг.
- Податковий аудит: мета, методика проведення, аналіз результатів.
- Окремі випадки проведення податкового аудиту.
МОДУЛЬ 5. Правове регулювання господарсько-економічної діяльності організації в Україні
Надає юридичні аспекти ведення бізнесу, що є критично важливим для податкового радника.
- Створення комерційних та неприбуткових організацій: особливості реєстрації в умовах воєнного стану.
- Наймані працівники та оплата праці: регулювання трудових відносин.
- Організація договірної роботи та основи претензійно-позовної роботи.
- Зміст та оформлення господарських операцій, первинні документи очима юриста.
- Перевірки контролюючих органів та фінансовий моніторинг банків.
МОДУЛЬ 6. Податкове планування: практичний курс. Національні та міжнародні аспекти
Поглиблене вивчення стратегій податкового планування для оптимізації податкового навантаження та управління ризиками.
- Загальні підходи до податкового планування та практичні кейси.
- Міжнародне оподаткування: офшори, низькоподаткові юрисдикції, Мальта, країни з податком на виведений капітал.
- Трансфертне ціноутворення та податкове планування.
- Контрольовані іноземні компанії (КІК), постійні представництва нерезидентів.
- Бенефіціарний власник доходу, тести основної та ділової цілі.
- Оподаткування продажу бізнесу за кордоном та операції з корпоративними правами.
МОДУЛЬ 7. Ризик-менеджмент на практиці
Модуль надає інструменти для ідентифікації, оцінки та управління фінансовими та операційними ризиками.
- Основи Управління Ризиками: поняття, компоненти, культура, принципи.
- Міжнародні стандарти ризик-менеджменту.
- Основні складові процесу Управління Ризиками: ідентифікація, аналіз, оцінка, реагування, моніторинг.
- Система Ризик-Менеджменту в організації: структура, підтримка розробки стратегій.